发票怎么作废，作废发票拍照上传( 二 )
一、发票开具的当月发现错误， 收全发票所有联次， 直接作废；
比如：2018年10月开具的发票， 10月发现错误， 在10月份可以在系统里直接作废 。
二、如果是隔月发现开错， 不能直接作废， 要开具负数发票， 也就是红字发票 。
扩展资料：
一般， 增值税专用发票的基本联次共三联， 各联规定的用途如下：
第一联为记账联， 是销货方核算销售额和销项税额的主要凭证， 即销售方记账凭证 。
第二联为税款抵扣联， 是购货方计算进项税额的证明， 由购货方取得该联后， 按税务机关的规定， 依照取得的时间顺序编号， 装订成册， 送税务机关备查 。
第三联为发票联， 收执方作为付款或收款原始凭证， 属于商事凭证， 即购买方记账凭证 。
而增值税普通发票的基本联次一般有2联， 即记账联和发票联， 比增值税专用发票少了抵扣联 。
参考资料来源：
增值税专用发票如何作废？ 发票可以作废的， 如果本张发票不使用了， 当月的发票从开票软件中作废发票即可 。 发票管理-发票作废管理-已开发票作废 。
如果对方已经开了票， 你们也已经付款并拿到税局认证， 他方无法单方面的作废， 因为作废发票是有条件的：对方将发票联及抵扣联退回 。
扩展资料常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后， 如果发生销货退回需开红字发票的， 必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证 。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的， 可以在原发票上注明“作废”字样后， 重新开具 。 同时， 如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的， 也应该按填写有误办理 。
3、发生销售折让的， 在收回原发票并注明“作废”字样后， 重新开具销售发票；需要注意的是， 开具专用发票填写有误的， 应当另行开具， 并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字 。
参考资料来源：
发票开错了， 怎么作废， 什么时候可以办理作废 找财务部门， 申请作废即可
上月发票怎么作废呢 已开发票查询中， 找到要作废的发票， 双击查看原票， 点作废即可 。
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项， 系统弹出“已开发票作废”窗口
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后， 双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮， 便可查看发票票面详细信息
【第三步】若决定作废此发票， 点击明细界面的“作废”按钮 。 弹出作废确认对话框
【第四步】作废成功后会弹出所示的提示信息， 点击“确定”按钮即可结束作废发票操作 。
增值税电子普通发票怎么作废 发票作废分两种情况 。 一种是当月作废直接点击要作废的发票即可作废 。 第二种是跨月了， 不能作废只能开具红字发票冲销， 再开一张正确的发票 。
开出的发票应怎样作废 跨月的发票不能直接作废， 只能选择冲红这张发票， 重新给对方开一张正确的发票 。
1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单， 然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
2、专用发票跨月冲红步骤：
1）、发票已认证 。
1、由购方申请， 在防伪开票中开具红字发票申请单， 打印两张盖上公章；
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单；
3、将通知单交给销方， 由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票 。
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