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发票如何作废，电子发票作废流程图解

小知识


开错的电子发票怎么作废

  • 打开电脑 ， 打开开票软件 ， 如图所示：
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  • 在开票软件登录界面中 ， 核对‘操作员’、‘证书密码’ ， 点击‘登录’ ， 如图所示：
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  • 进入系统点击工具栏中的‘发票管理’ ， 如图所示：
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  • 再点击最上方的‘发票作废管理’ ， 如图所示：
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  • 在子菜单中 ， 点击‘已开发票作废’ ， 如图所示：
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  • 进入新对话框中 ， 点击‘查询’ ， 如图所示：
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  • 在查询的出来的信息中 ， 找到需要作废的发票信息 ， 双击打开 ， 如图所示：
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  • 在发票查询显示中 ， 点击‘作废’ ， 如图所示：
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  • 再对话框中 ， 再次点击‘确定’ ， 即完成一张发票作废 ， 如图所示：
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开出的发票应怎样作废 跨月的发票不能直接作废 ， 只能选择冲红这张发票 ， 重新给对方开一张正确的发票 。

1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单 ， 然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
2、专用发票跨月冲红步骤：
1）、发票已认证 。
1、由购方申请 ， 在防伪开票中开具红字发票申请单 ， 打印两张盖上公章；
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局 ， 领取红字发票通知单；
3、将通知单交给销方 ， 由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票 。
2）、发票没认证 。
1、由销方申请 ， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况 ， 一般购方会有拒收证明）；
2、先在防伪开票中开具红字发票申请单 ， 打印两张盖上公章；
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；
4、领取红字发票通知单 ， 然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票 。
扩展资料
跨月发票冲红受理审核要求：
1、收付款双方都未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回 ， 并在发票各联上加盖“作废”字样后 ， 按正确的金额重新开具发票；
2、收付款双方都已入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” ， 到收款方办理冲红发票手续 。
收款方凭付款方“冲红发票证明” ， 按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后 ， 再按正确的金额重新开具发票 。
同时 ， 收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后 ， 以备核查；
3、付款方已入账 ， 收款方未入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” ， 同上（二） 。
同时 ， 收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后 ， 以备核查；
4、收款方已入账 ， 付款方未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回 ， 并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后 ， 按正确的金额重新开具发票 。
同时 ， 收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后 ， 以备核查 。
参考资料来源：

怎么作废发票 【发票如何作废，电子发票作废流程图解】

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